1、目的
为规范公司食品原辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的食品安全风险管理工作，系统化收集、梳理供应商食品安全风险信息，健全供应商准入与动态管控机制，持续提升公司食品安全整体管控水平，防范食品安全风险，保障产品质量安全，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司所有食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供应商的食品安全风险信息收集、评价、管控及名录管理等相关工作，覆盖供应商准入、日常合作、动态考核全流程。
3、职责分工
3.1 品管部
负责常态化收集、汇总、更新供应商食品安全风险信息，建立风险信息台账；
结合公司生产及食品安全管控要求，牵头制定供应商食品安全评价标准、供应商评价计划及现场评审计划。
3.2 食品安全小组
负责依据既定评价标准开展供应商食品安全综合评价工作，核实风险信息，判定供应商合作资质，编制、更新《合格供应商名录》。
3.3 食品安全小组组长
负责审定供应商食品安全评价标准，审核供应商食品安全评价结果，审批《合格供应商名录》，统筹供应商风险管控重大事项决策。
4、管理程序
4.1 风险信息收集总体要求
品管部品管员为风险信息收集第一责任人，需全面、真实、及时收集各合作及潜在供应商的食品安全风险信息，同步填写《供应商风险评估表》做好台账记录；
对收集到的风险隐患及不合格信息，第一时间核查核实，按公司管控要求及时处置、跟踪闭环。
4.2 风险信息收集范围
供应商食品安全风险信息涵盖供应商经营、生产、产品质量、合规信用等全维度信息，具体包括以下内容：
1.产品质量风险：供应商产品风险分析排查出的安全隐患、进货查验环节发现的产品不合格问题及不合格频次、公司生产过程及留样检验中发现的进货产品不合格、质量缺陷等问题；
2.现场管控风险：供应商食品安全专项检查、日常巡查中发现的生产经营、质量管理不符合规范的问题；
3.问题整改情况：供应商对公司反馈的产品质量、食品安全问题的整改落实情况、整改有效性；
4.合规信用风险：经核实的供应商失信记录、政府监管部门或第三方检测机构抽检不合格结果、食品安全违法违规记录；
5.舆情投诉风险：经核查属实的消费者投诉举报、媒体负面曝光等影响食品安全及品牌口碑的相关信息。
4.3 供应商评价标准制定
品管部负责人结合日常收集汇总的供应商食品安全风险信息，依据国家食品安全相关法律法规、行业标准及公司食品安全管控要求，对照供应商生产经营条件、质量管控能力、合规经营情况，组织制定标准化、可落地的供应商食品安全评价标准。
评价标准初稿完成后，提交食品安全小组组长审核，审核通过后正式落地执行，作为供应商评价的核心依据。
4.4 供应商评价计划制定
品管部负责人根据供应商合作等级、产品风险等级、日常风险管控情况，统筹制定年度及阶段性供应商评价计划，明确评价对象、评价时间、评价方式、评价重点，同步制定《供应商现场评审计划》，确保供应商评价工作常态化、规范化开展。
4.5 供应商评价实施
食品安全小组根据评价计划，组建专项评价小组，通过书面评价、样品评价、现场评价三种方式，对供应商开展全方位食品安全资质与能力评价。
4.5.1 书面评价
品管员负责收集并审核供应商全套资质文件，包括营业执照、食品生产经营许可证（列入许可制度管理的产品）、产品质量检验合格报告、入境货物检验检疫证明（进口产品）及其他可佐证供应商食品安全管控能力、产品质量保障能力的资料，核实资质的真实性、有效性、合规性。
4.5.2 样品评价
结合产品特性及风险等级，按需采用图片核验、感官品鉴、小样送检、性能检测等多种方式，对供应商供货产品的质量稳定性、食品安全符合性进行抽样评价，核实产品是否符合公司采购及食品安全标准要求。
4.5.3 现场评价
对提供核心主料（对公司产品品类、理化性质、核心品质起决定性作用的原料）的供应商，评价小组必须开展现场食品安全检查评价；对普通辅料供应商，根据风险等级按需开展现场评价。
针对生产型供应商，重点核查其食品安全管理制度落地情况、生产现场操作规范性、生产流程管控、检验检测能力、厂区环境与卫生管理、虫害防控、原材料采购管控等核心模块，严格按照《供应商现场审核表》明确的判定标准逐项打分、判定等级，形成现场评价记录。
4.6 合格供应商名录管理
经综合评价，食品安全资质、质量管控能力、产品质量均符合公司要求的供应商，报食品安全小组组长审批通过后，纳入《合格供应商名录》，作为公司定点采购合作对象。
对评价不合格、存在重大食品安全风险、整改后仍无法达标、存在违法违规及严重失信行为的供应商，立即终止合作资格，从《合格供应商名录》中剔除，禁止后续采购合作。
5、文件与记录管理
所有供应商风险管控、评价相关文件及记录由品管部统一归档管理，做到分类清晰、留存完整、可追溯，主要包含以下资料：
1.《合格供应商名录》及供应商全套资质材料；
2.供应商食品安全评价记录表；
3.供应商食品安全风险评估表；
4.供应商现场审核表；
5.供应商风险问题整改、投诉处置、抽检结果等相关佐证记录。
