1、范围
本指南规定了作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。
本指南适用于总部及各营销服务中心。
2、术语和定义
下列术语和定义适用于本指南
2.1标准化作业
SOP（ Standard Operation Procedure）即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和 ?规范日常的工作。
2.2全过程控制
针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照工作有关法律法规、制度、标准、流程规定的要求，对现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。
2.3作业指导书
对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件。
3、SOP 文件架构
本指南旨在指导编写第三阶文件（规范/作业指导书）。
4、作业指导书的编制原则
4.1说你所做、做你所说。
4.2以事实为基础，考虑自身能力和可用资源。
4.3带有一颗持续改善的心，逐步提升运行标准。
4.4目视化
5、作业指导书的编制依据
5.1法律、法规、制度、流程。
5.2质量管理相关文件。
6、作业指导书的结构内容及格式
6.1结构
由封面、范围、引用文件、修前准备、流程图、作业程序和标准、验收记录、指导书执行情况评估和附录九项内容组成。
6.2内容及格式
6.2.1封面内容
由作业名称、文件编号和版本号、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间、作业负责人、作业工期、编写部门、变更记录、建立时间（变更时间）十项内容组成。
1）作业名称
包含：部门名称、工作具体流程。如：“×××部门×××工作标准作业指导书”。
2）文件编号和版本号
应具有唯一性和可追溯性，便于查找。可采用企业标准编号，SOP/×××，位于封面的右上角。
3）编制人及时间
负责作业指导书的编写。在指导书编写人一栏内签名，并注明编制时间。
4）审核人及时间
负责作业指导书的审核，对编写的正确性负责。在指导书审核人一栏内签名，并注明审核时间。
5）批准人及时间
作业指导书执行的许可人。在指导书批准人一栏内签名，并注明批准时间。
6）作业负责人
组织执行作业指导书，对作业的进程、质量负责。在指导书作业负责人一栏内签名。
7）作业工期（标准工时） 现场作业具体工作时间。
8）编制部门
指作业指导书的具体编制单位。
9）变更记录
10）建立变更日期
6.2.2 范围
对作业指导书的应用范围做出具体的规定。如：本作业指导书针对×××部门×××组×××工作，仅适用于该环节工作。
6.2.3 引用文件
明确编写作业指导书所引用的法规、制度、标准、及企业管理规定和文件。
7、作业指导书的应用与管理
7.1应用
7.1.1各部门、营销服务中心按照本指南，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。
7.1.2凡常态化工作应使用作业指导书。
7.1.3作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。
7.1.4应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。
7.1.5指导书在执行过程中，如发现不符合实际及有关规定等情况，应立即停止工作，作业负责人根据实际情况及时修改指导书，履行审批手续并做好记录后，按修改后的指导书继续工作。
7.1.6作业过程中如发现异常，应立即汇报工作负责人，并进行详细分析，制定处理意见后方可进行下一项工作。异常情况及处理结果，详细记录在指导书内。
7.1.7流程发生变更，应根据工作实际情况修改作业指导书，并履行审批手续。建立新的工作内容，应提前编制作业指导书。
7.2管理
7.2.1标准化作业归口***管理部门，负责全过程的推广应用和监督检查。
7.2.2公司及各部门、各营销服务中心应制定标准化作业管理制度，严格按照要求执行。管理制度每年修订一次。
7.2.3使用过的作业指导书，经主管部门审核后存档。
7.2.4作业指导书实施动态管理，应及时进行检查总结、补充完善。
作业人员应及时填写使用评估报告，对指导书的针对性、可操作性进行评价，对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题做出统计，并提出改进意见。
工作负责人和归口管理部门应作业指导书的执行情况进行监督检查，并定期对作业指导书及执行情况进行评估，将评估结果及时反馈编写人员，指导以后的编写。
