1、目的
全面实施并持续改善公司IATF16949 /ISO9001/ISO14001/ISO45001质量管理体系，使质量体系能够持续有效地运行。
2、适用范围
质量管理体系的各类审核，包括内部日常检查和例行审核，客户审核，第三方审核中发现的缺失项。
3、相关文件
《内部审核控制程序》
4、职责和权限
4.1 激励提出：
体系审核小组；激励审核：管理者代表；激励核准：总经理。
4.2 各部门分管领导或负责人：
监督改善本部门质量管理体系复审和推进工作。
4.3 公司内审员：
参与体系审核小组工作，根据体系审核小组工作安排协助完成内部审核、二三方审核以及日常的体系运行监督检查等。
4.4 各部门陪审的内审员：
参与体系审核小组工作，协助部门分管领导或负责人实施改善本部门管理体系推进工作，部门日常体系维护工作等。
5、定义
5.1 质量总要求：
公司依据四体系标准的要求，建立并实施质量管理体系，形成文件，有效地贯彻执行，并持续改进其有效性。
5.2 日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、品质、设备、采购、仓储、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。
5.3质量管理体系内外部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核、客户审核等）发现的问题及改善情况。
5.4 公司部门陪审的内审员：
公司认可并经过相关专业系统培训的具备应审的内审员资格的人员。
5.5 部门陪审的内审员：
负责部门文件资料的收集、整理、保管、分类、统计和提供利用的人员。
6、作业内容
6.1 考核原则
考核采用正负激励相结合的原则，考核分为团队考核和个人考核，各部门分管领导或负责人及相关人员、部门陪审的内审员，奖惩金额在工资中兑现。
6.2 体系定期检查安排
6.2.1定期由审核小组组织各部门陪审的内审员进行日常体系运行的检查，具体的检查内容按内部检查表的要求进行，此检查表由审核小组组长主导编写，检查工作由审核小组组长与公司部门陪审的内审员一起进行，对于检查出的问题点，统一由审核小组以书面“不符合项报告”的形式开立给责任部门，并按《内部审核控制程序》的要求执行并做出相应的改善，审核小组组长安排专职人员按期跟踪改善效果，最终的结案由管理者代表核准后方可生效。
6.2.2 对于每次定期检查的问题点由审核小组组长进行汇总，经管理者代表批准，并按此考核规定，对责任部门进行绩效考核。
6.2.3 以上内部例行审核的问题项，由各部门陪审的内审员负责整理汇总，并追踪内部的改善效果，要求本部门整改，并将改善结果统一提交给公司对口部门陪审的内审员，最后由审核小组组长进行汇总。
6.3 负激励原则
6.3.1受稽核部门主管或负责人不配合审核员完成审核工作，每次扣责任部门负责人2-5分；
6.3.2体系审核（内部审核、客户审核、第三方审核）的不符合项主要分为三种：严重不符合，一般不符合，观察项；
6.3.3在内外部审核中，发现严重不符合项每次的责任部门负责人负激励5分/项，一般不符合项第1次发现责任负责人负激励2分/项，第2次重复发现责任负责人负激励5分/项，第3次重复发现责任负责人负激励8分/项。
6.3.4责任部门被查出不符合项后，不积极采取预防与纠正措施整改，而以各种不正当理由推脱，责任部门负责人负激励5分/次。
6.3.5质量管理体系人员运行督查工作对责任部门整改的项目未按时跟踪整改情况负激励5分/项；不按年度计划进行质量管理体系内部审核负激励5分/项；每次质量管理体系内、外部审核的实施计划不按规定提前通知负激励5分/项。
6.3.6 对不积极参与审核小组工作的分管领导或者部门负责人，所属部门在当月检查中出现严重不符合项，且相关人员不能够按时完成小组分配的部门体系管理工作任务的，每季度评审罚部门负责人200元和部门陪审的的内审员100元，经管理者代表或总经理批准后在工资发放时扣除。
6.4 正激励原则
6.4.1内（外）部审核中被审核部门未被开立“不符合项报告”，责任部门负责人及部门陪审的内审员奖励5分，积极配合审核工作，能正视不符合事项，且事后加强管理制度，使不符合事项适时结案，责任部门负责人及相关人员正激励2-5分/项。
6.4.2全年部门体系运行良好的涉及现场的部门负责人及相关人员优先纳入公司的评先评优对象。
6.4.3 对积极参与审核小组工作的各部门内审员，所属部门在当月检查中未出现严重不符合项，且能够按时完成小组分配的部门体系管理工作任务的，每季度评审给予部门负责人200元和部门陪审的的内审员100元奖励，经管理者代表或总经理批准后在工资发放时兑现。
7、相关表单
《不符合项报告》
《奖励确认申请表》
